云南省林业和草原技术推广总站2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省林业和草原技术推广总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省林业和草原技术推广总站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件，云编办【2018】218号文。单位类别：公益一类；机构规格：正处级

指导全省林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负债林业和草原科技成果的转化，承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作；承担林业和草原实用技术培训与技术服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是围绕核桃、澳洲坚果、花椒为主的木本油料树种，建立丰产栽培示范基地5个2900亩，示范带动面积1.6万亩。二是为巩固脱贫攻坚成效，围绕产业发展的技术需求，在兰坪县、会泽县建立“花椒高效栽培技术”基地2个面积900亩，在镇雄县建立“方竹提质增效技术”基地1个面积500亩，在永德县和西盟县建设“澳洲坚果丰产栽培技术”示范基地2个面积950亩，示范带动面积近1万亩。三是实施坚果初加工机械一体化生产线22条，初步实现加工自动化、过程可视化、加工数字化。四是持续推进2020年实施的6个项目实施，完成2200亩示范基地抚育管理、病虫害防控等工作，各项合同指标任务如期完成。五是全年开展推广技能提升培训14期625052人次，其中线下开展技术培训13期1152人次。六是依托“科技成果评价平台”，做好科技成果评价服务工作。七是着力开展技术成果推广应用和技术集成创新工作方面，开展成果转移转化9项，品种应用32个，技术应用22项，草品种引种试验28个，制订实施省级地方标准1项和团体标准1项，正在编制地方标准8项，出版书籍1部，获授权实用新型专利7项，软件登记2个，受理实用新型4项，发明专利2项，申报良种4个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业和草原技术推广总站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是云南省林业和草原技术推广总站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业和草原技术推广总站部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

2021年度部门决算表中，云南省林业和草原技术推广总站没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。                                   （详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业和草原技术推广总站部门2021年度收入合计738.24万元。其中：财政拨款收入734.84万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.40万元，占总收入的0.46%。与上年对比收入减少1534.61万元。其中财政拨款收入减少1520.01万元；其他收入减少14.6万元。主要原因分析项目经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省林业和草原技术推广总站部门2021年度支出合计2,469.40万元。其中：基本支出331.75万元，占总支出的13.43%；项目支出2,137.66万元，占总支出的86.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加45.82万元，主要原因2021年调入一人，工资调标增资，增加薪级增资；项目支出增加467.94万元，主要原因承担的项目数量增加，经费增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省林业和草原技术推广总站正常运转的日常支出331.75万元。与上年对比，增加45.82万元，主要原因2021年调入一人，工资调标增资，增加薪级增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.55万元，占基本支出的86.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.20万元，占基本支出的13.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省林业和草原技术推广总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,137.66万元。与上年对比增加467.94万元，主要原因承担的项目数量增加，经费增加，支出增加。建立以木本油料和林下复合经营为主的提质增效和高效栽培示范基地10个，试验示范面积近5200亩，示范带动面积2.6万亩，开展良种选育4个，建立核桃、澳洲坚果初加工机械一体化生产线22条。完成推广技能提升培训14期625052人次，编写培训手册5部，发放4900份，网站发布实用技术927条，林草关键技术咨询和服务400多次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业和草原技术推广总站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,461.02万元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比支出增加537.49万元，主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于“三区”人才项目支出2.65万元；科技创新人才培养项目支出0.94。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于事业单位基本养老保险缴费28.50万元；事业单位离退休公用经费0.11万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出6.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于林下人工生草栽培技术项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,398.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.46%。主要用于核桃初加工机械一体化生产线、澳洲坚果精加工机械一体化生产线、花椒、核桃、林下种植、省级林业和草原技术培训等项目的支出2119.31万元。人员支出279.11万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业和草原技术推广总站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.34万元，支出决算为5.36万元，完成预算的51.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.80万元，完成预算的85.11%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长2.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.56%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长36.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目数量增加，合作单位之间工作交流增加，相应增加了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，占89.58%；公务接待费支出0.56万元，占10.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目实施、项目检查及验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目立项、项目实施、项目验收过程中的工作交流、汇报发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业和草原技术推广总站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比不变，主要原因分析无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省林业和草原技术推广总站部门资产总额535.46万元，其中，流动资产463.33万元，固定资产72.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1404.23万元，其中银行存款减少1369.46万元。原因是上年安排的机械加工一体化项目经费在2021年支出。固定资产减少34.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值34.77万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

因2021年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故云南省林业和草原技术推广总站无部门绩效自评情况。因2021年初预算未要求单位设定项目支出绩效目标，故云南省林业和草原技术推广总站无项目绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

云南省林业和草原技术推广总站不涉及专用名词。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。云南省林业和草原技术推广总站没有涉及专用名词，故不说明。

附件：1、云南省林业和草原技术推广总站2021年度部门决算表.xlsx

             2、云南省林业和草原技术推广总站2021年度部门项目支出绩效自评表.xlsx